4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
3
| Data de Lançamento: 29/06/2016 |
Vl. Liquidado
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/005-2016
698,51
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
698,51
SV
0,0500
15.000,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
70
7222/000-2016
668,39
1 - LANCHE
39,45
5,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS |
| E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: |
| 13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS |
434,54
2,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
GEHELITON SOUZA MARTINS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.114.668-14
70
7223/000-2016
668,39
1 - LANCHE
39,45
5,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS |
| E CSLL", PROMOVIDO PELA CENOFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: |
| 13/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 15/07/2016 ÀS 21h30 - FINANÇAS |
434,54
2,0000
217,27
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/007-2016
44,95
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
| PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO |
44,95
1,0000
44,95
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/006-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/007-2016
90,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
148
2487/000-2016
280,39
| 1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO/16 DO SITE DA PREFEITURA - |
| TRÂNSITO |
280,39
SV
1,0000
280,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/004-2016
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,2600
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
7365/000-2016
6.263,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
6.263,26
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
7365/000-2016 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 7365/0-2016
-0,01
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
7383/000-2016
28.926,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
28.926,81
1,0000
28.926,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
7383/000-2016 - 01
-0,20
1 - Anulação da Nota nº 7383/0-2016
-0,20
1,0000
-0,20
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| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
3
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7880/000-2016
1.567,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016 - Correção ficha
1.567,56
1,0000
1.567,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
2342/000-2016 - 01
-1.567,56
1 - Anulação da Nota nº 2342/0-2016 - MOTIVO: Ficha errada
-1.567,56
1,0000
-1.567,56
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/007-2016
89,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
89,90
1,0000
89,90
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/002-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
6301/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
540
7072/000-2016
720,00
| 1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/005-2016
16,90
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
16,90
1,0000
16,90
6389/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
383/000-2016
67,84
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 3 C 077000-1 - OCORRIDA NO DIA 01/04/2016 ÀS |
| 08h36 NA RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 376 - REGISTRO/SP - COM O VEÍCULO IMP/KIA BESTA - |
| PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS |
67,84
SV
1,0000
67,84
6388/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
384/000-2016
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1A889042-3 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT |
| UNO ECONOMY - PLACA FQA NA RODOVIA SP 55 KM 373 NA CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO/SP NO DIA |
| 16/06/2016 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
6698/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
7218/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CREAS E PROMOTORIA REF. CASO |
| DE IDOSA ABRIGADA, NO DIA 20/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 18h00 - |
| ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
6697/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
7219/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, |
| NO DIA 26/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/006-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/006-2016
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/019-2016
89,90
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
89,90
1,0000
89,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 29/06/2016 ATÉ 29/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
3
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/018-2016
77,23
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
77,23
1,0000
77,23
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Junho de 2016.
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